1.- Ingresamos a VENTAS/FACTURACIÓN CFDI 3.3
2.- Seleccionamos VENTAS POR FACTURAR POR CLIENTE, en la parte derecha de la pantalla.
3.- Buscamos el ID o nombre del cliente y seleccionamos el periodo del cual queremos buscar sus ventas pendientes.
4.- Cargará las ventas que tiene pendiente de facturar, junto con sus datos fiscales.
5.- Seleccionamos la venta o ventas que correspondan, y se habilitara el botón VISUALIZAR FACTURA GLOBAL.
6.- Nos enviará a la pantalla donde verificaremos que los datos sean correctos.
7.- Si los datos son correctos seleccionamos GENERAR FACTURA, en la parte inferior.
8.- Esperamos un momento y el sistema notificará con un mensaje la correcta generación de la factura.
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